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Cette page précise les paramètres à utiliser pour l'authentification et l'autorisation des paiements
- récurrents avec des échéances en nombre défini et de même montant;
- autres récurrents ;
- échelonnés ou aussi appelés NX, installments.
Généralités
Ces paiements s'effectuent en deux phases:
- une phase de commande associée au paiement de la première échéance, initiée par l'acheteur sur les pages de l'e-commerçant;
- une seconde constituée des demandes de paiement des échéances suivantes initiées par le marchand hors la présence de l'acheteur.
La demande de paiement de la première échéance doit obligatoirement être authentifiée avec un challenge.
Les suivantes sont transmises:
- sans demande d'authentification préalable;
- en référençant la première autorisation.
Si la première autorisation
Valorisation des demandes d'authentification et d'autorisation
Nous donnons dans les tableaux ci-dessous les valeurs des champs caractéristiques des différents objets de l'interface web service (cf. traitement authentification + autorisation pour l'enchaînement des web services).
Dans un premier temps les valeurs communes aux demandes d'authentification et d'autorisation puis les spécificités de l'autorisation.
Première échéance
Valeurs communes aux demandes d'authentification et d'autorisation
Les tableaux ci-dessous donnent les valeurs et la présence des différents champs pour le cas spécifiques des paiements NX et récurrents
| Paramètre | Présence | Commentaire |
|---|---|---|
| Objet Payment | ||
| amount | F | Montant de la première échéance. Les autres échéances doivent avoir un montant inférieur ou égal à celui de la première. |
| action | O | 122 : autorisation pour un paiement récurrent de montant constant et de durée fixée 123: autorisation + validation pour un paiement récurrent de montant constant et de durée fixée 124: autorisation pour un paiement écheloné, NX, ou installment 125: autorisation + validation pour un paiement écheloné, NX, ou installment 128: autorisation pour les autres paiements récurrents 129: autorisation + validation pour les autres paiements récurrents |
| cumulatedAmount | O | 0 |
| Objet Order | ||
| amount | F | Montant total de la commande |
| Objet Recurring | ||
| firstAmount | O | Montant de la première échéance (prime sur payment.amount) |
| amount | O | Montant des échéances suivantes |
| billingCycle | F | Récurrence, par exemple 40 pour une récurrence mensuelle |
| billingLeft | O | Nombre d'échéances total (3 pour paiement 3 fois, ...) |
| billingRank | O | 1 pour la 1ère échéance |
| endDate | O | date de la dernière échéance (prendre une marge qui inclut le temps nécessaire pour répéter la demande de paiement de la dernière échéance en cas d'incident) |
| Objet Buyer | ||
| ip | C | Doit être valorisé quand l'acheteur utilise un navigateur web |
| Objet ThreeDSinfo | ||
| ChallengeInd | F | Payline force la demande de challenge dans la demande envoyée à l'ACS. Il s'agit d'un aspect réglementaire. Le commerçant n'est pas obligé de remplir ce champ. |
| browser | C | Doit être valorisé quand l'acheteur utilise un navigateur web. |
| sdk | C | Doit être valorisé quand l'acheteur est connecté via une application mobile utilisant un sdk. |
Spécificités autorisation
| Paramètre | Présence | Commentaire |
|---|---|---|
| linkedTransactionID | C | Vide pour la première autorisation |
Autres échéances
Les demandes de paiement des autres échéances sont initiées par le marchand hors la présence de l'acheteur, il n'y a pas d'authentification.
Paramétrage de l'autorisation
| Paramètre | Présence | Commentaire |
|---|---|---|
| linkedTransactionID | O | Valeur retournée dans la réponse à la première demande d'autorisation dans le paramètre 'linkedTransactionId'. |
| Objet Payment | ||
| action | O | Même valeur que dans les appels précédents |
| amount | O | Montant de l'échéance (prime sur recurring.amount) |
| cumulatedAmount | F | Somme des montants déjà autorisés. Par défaut, Payline effectue le calcul et donne : <montant première échéance> + (<rang échéance> - 1)* <montant autres échéances> |
| Objet Recurring | ||
| billingRank | O | 2 pour la 2e échance, 3 pour la 3e, etc ... |
| autres champs | Mêmes valeurs que dans les appels précédents | |
Montant authentifié
Le tableau ci-dessous précise le montant fournit à la demande d'authentification en fonction du paiement
| Paiement | Payment code | Montant authentifié |
|---|---|---|
| récurrents avec des échéances en nombre défini et de même montant | 122 ou 123 | Montant total: somme du montant des échéances |
| autres récurrents | 128 ou 129 | Montant de la première échéance Le montant des autres échéances ne doit pas excéder celui de la première. |
| échelonnés, NX, installments | 124 ou 125 | Montant total: somme du montant des échéances |
Changement et renouvellement de carte
Ce paragraphe traite du cas du changement de carte pour un paiement récurrent ou n fois en cours.
Le changement est effectué par l'acheteur sur les pages du commerçant.
L'authentification forte est requise.
Le commerçant,
- Enregistre la nouvelle carte (demande de renseignement à 0 € avec authentification forte obligatoire)
- Effectue les demandes de paiement des échéances suivantes avec la nouvelle carte et la référence de l’autorisation initiale.
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